税收季节可能是每个人的紧张时间,并且在提交LLC纳税申报表时,企业主涉及一些额外的复杂性。如果您想使您的LLC税收归档过程更简单,更容易,甚至可能是“乐趣”,请在您的思想之上保持这八个小型企业税收策略。
使用您的雇主ID号(EIN)为LLC税收申请
您的LLC纳税申报表需要向您的业务的税号提交,也称为您的雇主ID号(EIN)- 不是您的社会安全号码。不要犯错误困惑您的业务和个人纳税申报表。您的社会安全号码是个人,个人税号,不能用于商业纳税申报表。
您应该在设置LLC之前收到EIN,并在您创建业务银行帐户之前。如果您没有EIN,您可能无法为先前纳税年度提交LLC纳税申报表,因为EIN是您的业务官方ID号,以证明其与IRS存在。如果您的LLC符合税收良好的税务,请咨询税务专业人士。
您是否将税收作为LLC或S Corp?
形成一个llc.为您提供独特的商业实体选择,因为它可以让您选择如何处理您的业务收入以获得税务。您可以提取LLC纳税申报表,并将收入转移到业主的个人纳税申报表,或者您可以选择拥有您的LLC文件税为S公司,这可以为您提供一些额外的灵活性,并可能降低自营职业税费。(更多地了解更多信息Incfile的公司税计算器。)
考虑与职业税务顾问交谈,以了解如何使用LLC征税的选择。
收集您的业务收入记录
在您征税之前,您需要收取以前的纳税年度的财务记录。根据您的业务的复杂程度,您可能有资产负债表,损益(P&L)声明或简单的电子表格,以跟踪您的顶级业务收入或总收入。您跟踪业务收入的方式也取决于您是否使用现金会计或应计会计。
无论您使用什么方法,您都需要能够指向特定号码,以便您的业务在年内带来多少资金。该业务收入将成为计算业务费用,税收扣除,税收抵免和其他影响您欠税额的其他因素的起点,或者您收到的税收退款(如果有的话)。
跟踪您的业务费用
作为税收时间的企业主的一个好处是有各种各样的税收扣除的商业费用。制定在前纳税年期间所做的所有与各种业务相关购买的清单或电子表格:从名片到网站托管的一切都与客户送餐。
您是否为您的业务雇用独立承包商?您是否在商务旅行(机票,酒店,出租车)上花钱参加商务会议以学习新技能或寻求新客户?你买了新的办公设备吗?您是否从您的LLC捐款到了合格的税收退休储蓄计划,例如aSEP IRA?
所有这些类型的符合条件的业务相关费用可以从您的业务收入扣除税务目的,帮助减少您的LLC收入“通过”到个人纳税申报表后的个人所得税责任。
一定要保留仔细记录和收据。如果您的纳税申报表被标记或由美国国税局审计,您需要能够证明您所要求的商业费用是合法的。
分开您的业务和个人税收扣除
仅仅因为您的LLC被视为税务目的的“传递”实体,并不意味着您可以对您的业务和个人财务进行混合。这对你来说至关重要保持您的业务和个人资金分开。
您的LLC需要与自己的财务账户不同的法人实体,并从您的个人金融生活中单独金融身份。不要将您的商业信用卡用于个人费用。不要使用个人支票簿支付商业费用。
确实如此,如果您是自雇人士,则需要在您的个人纳税申报表或您的业务财务和个人生活可能重叠的某些方面有关的业务相关费用。
例如,如果您是自雇人士,并且您拥有自己的个人健康保险单健康储蓄账户(HSA),通常会缴纳并将其报告为“个人”费用的税务目的。如果您有一个家庭办公室为您的业务,您可以索赔家庭办公室扣除,但只有您家的平方英尺的百分比,才能达到某些严格的指导方针,了解如何使用该空间进行商业目的。
请注意您的业务支付的费用,这些费用来自您的个人资金支付。如果您对此有问题,请咨询税务专业人士。
了解新税法的影响
这2017年税收和职位法案(TCJA)于2018年1月1日生效,一些纳税人仍然习惯于新的规则和更新税法的要求。确保了解这些更新的期望,以免在税收时避免任何令人不快的惊喜。
LLC业主的最大变化之一是符合条件的经营收入的20%税收扣除,以及财产奖金贬值的变化。如果您不能去年申请其中一些扣除,或者您的税务发生变化,您可能可以获得一些额外的税收扣除,具体取决于您的业务收入和其他因素。
了解LLC纳税申报表提交截止日期
如果您将LLC设置为税收作为S Corp,您的业务税收截止日期将于3月15日,一个月早于典型的4月15日提交个人纳税申报期限。(如果15,则确切的日期可能会有所不同TH.落在周末或假期。)
如果您需要更多时间来提交LLC纳税申报表或您的个人纳税申报表,则可以提交最多六个月的延期。但是在提交的延期不会免除您必须纳税;您可能需要为每月支付注意力税收损失和费用,以至于您迟到的回报率。
获得职业税收援助
即使您的业务有一个伟大的一年,即使您挽救了大量资金以支付您的税收账单,即使您在全年准时付款估计税款,即使您使用过的时间簿记软件并有妥善组织的商业费用记录,提交您的LLC税款仍然可以复杂。
它往往值得从业税务会计师获得专业的帮助,他们可以帮助审查您的纳税申报表,确保您不要忘记申请任何扣除,并帮助您避免造价速度的错误。企业主尤其倾向于具有复杂的情况,将受益于税收时的专业建议。
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